Evaluación del sistema de control interno al proceso de compra de cartera en la empresa Cresafe Cía. Ltda. basado en el modelo COSO III (Record no. 36385)
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| 000 -LEADER | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 01911nam a22003257i 4500 |
| 001 - NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AZUAY-83372 |
| 003 - IDENTIFICADOR DE NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | AZUAY |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20251111043001.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 251108b ||||||||qm||| 00| | d |
| 040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN | |
| Centro catalogador/agencia de origen | AZUAY |
| Lengua de catalogación | spa |
| Centro/agencia transcriptor | AZUAY |
| Centro/agencia modificador | AZUAY |
| Normas de descripción | rda |
| 041 0# - CÓDIGO DE IDIOMA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| 084 ## - OTRO NÚMERO DE CLASIFICACIÓN | |
| Número de clasificación | UDA-BG T14452 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Fernández Flores, Gabriela Paola, |
| Término indicativo de función/relación | autor |
| 245 10 - MENCIÓN DEL TÍTULO | |
| Título | Evaluación del sistema de control interno al proceso de compra de cartera en la empresa Cresafe Cía. Ltda. basado en el modelo COSO III |
| 264 31 - PRODUCCIÓN, PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, FABRICACIÓN Y COPYRIGHT | |
| Producción, publicación, distribución, fabricación y copyright | Ecuador : |
| Nombre del de productor, editor, distribuidor, fabricante | Universidad del Azuay-Facultad de Ciencias de la Administración-Escuela de Contabilidad Superior, |
| Fecha de producción, publicación, distribución, fabricación o copyright | 2019 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 88 páginas |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Otros detalles físicos | Digital |
| 336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
| Fuente | rdacontent |
| Término de tipo de contenido | texto |
| Código de tipo de contenido | txt |
| 337 ## - TIPO DE MEDIO | |
| Fuente | rdamedia |
| Nombre/término del tipo de medio | computadora |
| Código del tipo de medio | c |
| 338 ## - TIPO DE SOPORTE | |
| Fuente | rdacarrier |
| Nombre/término del tipo de soporte | recurso en línea |
| Código del tipo de soporte | cr |
| 502 ## - NOTA DE TESIS | |
| Nota de tesis | Ingeniero en Contabilidad y Auditoría |
| 520 3# - RESUMEN, ETC. | |
| Ampliación de la nota de sumario | El presente trabajo de titulación consiste en evaluar el sistema de control interno existente al proceso de compra de cartera de Cresafe Cía. Ltda. Para dicha evaluación se aplicó el modelo COSO III, elaborando cuestionarios para cada componente y determinando los niveles de confianza y riesgo que reflejó este análisis. Además, para la Evaluación de Riesgos, se aplicó la metodología RISICAR, que mostró los riesgos más relevantes y en qué tarea del proceso se identificaron. Por último, se presentó el informe con las deficiencias identificadas y sus respectivas recomendaciones para poder mejorar ciertos procedimientos y de esta manera apoyar al adecuado desarrollo de la actividad y por ende al crecimiento empresarial. |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | AUDITORÍA DE GESTIÓN |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | CONTROL INTERNO |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | MODELO COSO |
| 650 14 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | RIESGOS |
| 700 1# - ENTRADA AGREGADA--NOMBRE PERSONAL | |
| Nombre de persona | Condo Daquilema, Diego Oswaldo, |
| Término indicativo de función/relación | director de Tesis |
| 856 40 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
| Identificador Uniforme de Recurso | <a href="http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8803">http://dspace.uazuay.edu.ec/handle/datos/8803</a> |
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| 942 ## - ELEMENTOS DE ENTRADA SECUNDARIOS (KOHA) | |
| Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Otra/Esquema de Clasificación Genérico |
| Tipo de ítem Koha | Tesis |
| Estatus retirado | Estado de pérdida | Fuente de la clasificación o esquema de estantería | Estado de daño | No para préstamo | Biblioteca de origen | Biblioteca actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Carrera o área | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Visto por última vez | Precio de reemplazo | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Otra/Esquema de Clasificación Genérico | Biblioteca Hernán Malo González | Biblioteca Hernán Malo González | Digital | 19/03/2019 | Tesis | 15.00 | UDA-BG T14452 | T14452 | 07/01/2020 | 11/11/2025 | Tesis |